网站首页 | 本所概况 | 研究领域 | 科技产业开发 | 人才队伍 | 国际合作 | 党群工作 | 内部服务 | 在线咨询
  通知公告
 
  当前位置:网站首页通知公告
关于云南省农业科学院高山经济植物研究所2016年部门预算编制的说明
拟稿:财务科 审核:和寿星  签发:和寿星 阅读次数:593 次  编辑时间:2016/3/23 17:26:58 【关闭本页
 

 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省农业科学院高山经济植物研究所成立于19944月,位于风景秀丽的丽江市黑龙潭旁。面向云南高寒山区,以高山药用植物、高山花卉、经济林果、食药用菌等为主要研究对象,针对正在开发利用和具有开发利用前景的高山经济植物开展应用研究和应用基础研究,建立科技试验示范基地,充分发挥高山经济植物资源优势,加速成果转化,发展新兴生物产业,为农业科技进步,有效促进地方经济社会全面发展、民族团结进步做出了积极的贡献。

二、部门预算编制情况

根据《云南省财政厅关于编制2016年省级部门预算的通知》的通知精神,结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》及《云南省财政厅关于启用新的公用经费定额标准体系有关事项的通知》(云财预〔2014451号)的有关规定,以我单位2016年工作计划及上年决算支出情况为依据,严格执行国家厉行节约、控制三公经费支出相关政策要求,坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点,兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个,其中财政全供给单位1个;财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。编制2016年部门预算时,部门在职人员编制60人,其中事业编制60人。在职实有54人,其中财政全供养54人。离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。车辆编制3辆,实有车辆2辆。

 

 

四、2016年部门预算收支情况

2016年我单位财务总收入555.38万元,其中:一般公共预算522.18万元,事业收入30.00万元,其他收入3.20万元。

2016年部门财政拨款收入522.18万元,其中:本年收入522.18万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款522.18万元(本级财力522.18万元)。

2016年部门预算总支出555.38万元,其中,基本支出405.38万元,占总支出的72.99%,项目支出150.00万元,占总支出的27.01%。按支出功能科目分类,分别列有科学技术支出-应用研究-机构运行支出,主要用于人员工资及日常公用支出,以保障高山经济植物研究所机构运行及科研工作的顺利进行的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险),商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等);科学技术支出-应用研究-社会公益研究支出,主要用于高山经济植物科研试验基地基础条件建设项目建设经费支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出,主要用于离退休人员公用支出;医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出,主要用于单位职工基本医疗保险单位承担部分;医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助支出,主要用于单位职工公务员医疗补助单位承担部分;医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出支出,主要用于单位职工大病保险单位承担部分。

 

(一)基本支出情况

2016年用于保障我单位正常运转的日常支出405.38万元,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出320.79万元,占基本支出的79.13%;办公经费、印刷费、水电费、 差旅费、车辆燃修费等日常公用经费(商品和服务支出)84.59万元占基本支出的20.87%。与上年对比增加55.32万元,增幅15.80%,增减变化的原因主要是2016年人员工资按政策调整后有较大提高,且从2016年起根据全省预算管理改革要求,为提高预算到位率,2016年起全厅离退休公用经费、省级驻地行政事业单位医疗费纳入部门预算,随部门预算下达至基本支出,造成增量;公用经费51.39万元比201553.97万元减少2.58万元,主要由于按照省委、省政府要求,从2016年起,按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚,故公用经费较2015年调减。

 

(二)项目支出情况

2016年为保障我单位事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出150.00万元(高山经济植物科研试验基地基础条件建设项目),比2015200.00万元减少50.00万元,主要由于2016年我单位申报财政项目金额较2015年有所减少。

附件:云南省农业科学院高山经济植物研究所2016年部门预算公开情况表.xls

联系站长

云南省农业科学院高山经济植物研究所   版权所有  滇ICP备17003187号

地址:云南省丽江市古城区西安街道办事处义正社区居委会义正街古路坞下段

电话(传真):08885121385