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云南省农业科学院高山经济植物研究所2014年部门决算情况说明
拟稿:姚丽蓉 审核:和建英  签发:和加卫 阅读次数:1062 次  编辑时间:2015/9/8 11:24:16 【关闭本页
云南省农业科学院高山经济植物研究所
2014年部门决算情况说明
第一部分  部门概况
一、主要职能
云南省农业科学院高山经济植物研究所成立于1994年4月,位于风景秀丽的丽江市黑龙潭旁。面向云南高寒山区,以高山药用植物、高山花卉、经济林果、食药用菌等为主要研究对象,针对正在开发利用和具有开发利用前景的高山经济植物开展应用研究和应用基础研究,建立科技试验示范基地,充分发挥高山经济植物资源优势,加速成果转化,发展新兴生物产业,为农业科技进步,有效促进地方经济社会全面发展、民族团结进步做出了积极的贡献。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个,其中其他事业单位1个。部门在职在编实有人数57人,其中:财政全供养57人;在编实有车辆2辆。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
 
 

云南省农业科学院高山经济植物研究所2014年部门决算人员构成情况
 
第二部分  2014年度部门决算表
附表1
附表2
附表3
附表4
附表5
附表6
附表7
附表8
 
 
 
 
第三部门  2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年单位决算总收入807.41万元,其中:财政拨款收入632.23万元,占总收入的78.30%;事业收入173.61万元,占总收入的21.50%;其他收入1.57万元,占总收入的0.20%。
云南省农业科学院高山经济植物研究所2014年决算收入构成情况表

二、支出决算情况说明
部门决算总支出817.67万元,其中:基本支出466.74万元,占总支出的57.08%;项目支出350.93万元,占总支出的42.92%。
 
 
云南省农业科学院高山经济植物研究所2014年决算支出构成情况表

(一)基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出466.74万元。比2013年407.28万元增加59.46万元,主要原因是2014年人员工资正常晋级、绩效工资按政策进一步增长、且年末补发我单位2013、2014年省直事业单位实施同城待遇增资经费。
其中基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.94%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.06%。基本支出扣减离退休人员支出后合计443.63万元,2014年末实际在编人员合计57人,人均基本支出7.78万元,其中人均工资福利支出及对个人和家庭补助支出(不含离退休人员支出)5.82万元,人均商品和服务支出(不含离退休人员支出)1.97万元属于单位日常运行公用支出,保持在正常范围内。。具体如下表:
云南省农业科学院高山经济植物研究所2014年部门决算基本支出构成情况表
(二)项目支出情况。2014年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出350.93万元。比2013年475.02万元减少124.09万元,降低26.12%。项目支出减少主要原因是2014年非财政补助科研项目经费支出较上年有所降低。
项目支出中商品服务支出305.33万元,占总支出的37.34%;其他资本性支出45.59万元,占总支出的5.58%;具体包括:(2060302-社会公益研究)非财政补助科研项目经费支出125.93万元;根据《云南省财政厅关于下达省农科院2014年项目经费的批复》(云财农〔2014〕76号)文件拨入的(2060302-社会公益研究)科研专项经费支出135.00万元;根据《云南省财政厅关于下达2014年云南省科技计划第一批项目经费的通知》(云财教〔2014〕62号)文件拨入的(2060402-应用技术研究与开发)三种濒危药材主要病虫无害化防控技术研究与应用经费支出30.00万元以及高寒山区濒危药材引种驯化研究及良种繁育基地建设经费支出30.00万元;根据《云南省财政厅云南省人民政府生物产业办公室关于下达2014年发展生物产业项目资金的通知》(云财农〔2014〕208号)文件拨入的(2130199-其他农业支出)玛咖良种、苗繁育研究及示范应用经费支出30.00万元。

云南省农业科学院高山经济植物研究所2014年部门决算项目支出情况表
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出614.23万元,占本年支出合计75.12%。比上年527.99万元增加86.24万元,主要由于2014年由省财政拨入专项科研经费较上年有所增加。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)科学技术支出503.23万元,主要用于机构运行308.23万元(单位基本工资,津贴补贴等人员经费支出以及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费)和科研项目支出,包括:社会公益研究135.00万元(优势特色农作物种质资源收集保存保护与种质创制补助经费支出5.00万元,农业科学院优秀团队建设培育及科研超前预研补助支出25.00万元,科技成果转化工程项目资金支出5.00万元,云南高山经济植物科研试验基地基础条件建设项目经费支出100.00万元),应用技术研究与开发60.00万元(2014年云南省科技计划第一批项目经费支出60.00万元);
(二)社会保障和就业支出23.11万元,主要用于单位退休人员工资、公用经费;
(三)医疗卫生支出29.78万元,主要用于单位职工医疗保险支出;
(四)农林水事务支出30.00万元,主要用于其他农业支出30.00万元(2014年发展生物产业项目资金支出 30.00万元);
(五)住房保障支出28.11万元,主要用于职工住房公积金。
云南省农业科学院高山经济植物研究所

2014年部门决算公共预算财政拨款支出情况表
 
四、“三公”经费决算情况说明
我单位2014年财政拨款“三公”经费决算总额12.84万元,其中,因公出国(境)费支出0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出11.40万元,公务接待费支出1.44万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数10.11万元增加2.73万元,增加的主要原因是: 2013年由省财政拨入专项科研经费比上年增加,项目经费支出的科研用公务用车费也相应增长。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2014年我单位因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0.00万元,与2013年相比无变动。
(二)公务用车购置及运行维护费
2014年我单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆,公务用车购置及运行维护费11.40万元。其中:购置费0.00万元,与2013年相比无变动;运行维护费11.40万元,比2013年决算8.67万元增加2.73万元,主要用于保障单位日常运行及在省内各地州开展业务工作必要出行、对外联络所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出以及财政拨款科研项目进行野外考察等科研工作产生的租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中“机构运行”支出公务用车运行维护费5.50万元,比2013年5.52万元降低0.02万元,“应用技术研究与开发”支出公务用车运行维护费5.90万元。
(三)公务接待费
2014年我单位共执行国内公务接待20批次,280人,公务接待费开支1.44万元,比2012年决算1.45万元减少0.01万元,主要原因为: 2014年我单位进一步加强了公务接待费的预算及执行、审批管理,坚决执行三公经费只减不增的原则,使公务接待费有所降低。主要用于与院兄弟单位及其他科研院所等单位、企业公务往来、业务洽谈、考察调研等产生的接待费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)其他重要事项情况说明
 无
(二)相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       
3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
 
 

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